Ejecución presupuestal y Plan de Desarrollo de Caldas 2024

La Corporación Cívica de Caldas (CCC) analizó la ejecución presupuestal de la Gobernación de Caldas con corte al 27 de diciembre de 2024, y encontró en general un alto nivel de ejecución, alcanzando el 95,01%, según el portal estadístico Caldata. Sin embargo, algunas secretarías, como la General y Medio Ambiente, tuvieron ejecuciones por debajo del 80% y algunos proyectos del Plan de Desarrollo tuvieron menos del 10%.

La CCC invita a la Gobernación de Caldas a implementar medidas durante el 2025 para acelerar la ejecución en aquellas secretarías que registraron el año pasado los niveles más bajos de ejecución física y presupuestal. Asimismo, hace un llamado a priorizar la ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), garantizando su destinación a las diferentes necesidades del departamento y así evitar una posible devolución de los recursos al nivel nacional.

*Los porcentajes de ejecución presupuestal utilizados en este informe consideran únicamente los recursos que ya contaban con Registro Presupuestal de Compromiso (RPC), es decir, aquellos que tienen compromisos formalmente adquiridos y respaldados.

Porcentaje de ejecución presupuestal por secretarías 

 

Según los datos reportados en Caldata, la ejecución presupuestal general alcanzó un 95,01%, sin embargo, se observaron marcadas diferencias entre las secretarías. Mientras que la Secretaría Privada y de Cultura lograron ejecuciones del 99,83% y 99,81%, respectivamente, situándose como las de mayor cumplimiento presupuestal, otras dependencias como la Secretaría General (64,95%) y la Secretaría de Medio Ambiente (78,88%) presentaron los niveles más bajos de ejecución.

 

SECRETARÍA   PRESUPUESTO      COMPROMETIDO    EJECUTADO (COMPR/PPTO) 
General $               2.535.000.000  $               1.646.402.437 64,95%
Medio Ambiente $               8.224.624.097  $               6.487.819.072 78,88%
Salud $         144.698.858.942  $         126.525.290.486 87,44%
Hacienda $               7.110.734.068  $               6.324.939.873 88,95%
Planeación $            15.395.714.474  $            13.960.287.126 90,68%
Vivienda $            21.272.796.042  $            19.395.814.089 91,18%
Dllo, Empleo e innovación $            28.130.000.000  $            25.694.866.401 91,34%
Infraestructura $         119.397.275.287  $         110.815.708.094 92,81%
Integración y Desarrollo Social $            14.072.666.822  $            13.232.939.245 94,03%
Educación $         587.831.882.708  $         575.708.896.100 97,94%
Deporte, Recreación y Actividad Física $            15.345.356.682  $            15.127.994.410 98,58%
Gobierno $            10.490.019.419  $            10.378.631.394 98,94%
Agricultura $               4.400.000.000  $               4.367.781.941 99,27%
Privada $               3.750.000.000  $               3.743.000.000 99,81%
Cultura $               5.185.094.644  $               5.176.469.011 99,83%

 

Programas del Plan de Desarrollo con menor ejecución presupuestal:

 

Por otro lado, al analizar los programas del Plan de Desarrollo se identificaron 4 con una ejecución presupuestal por debajo del 10%, las cuales corresponden a las Secretarías de Infraestructura, Vivienda y Desarrollo, Empleo e Innovación. Estos programas, de alta importancia social, ambiental y económica, contemplan iniciativas como los estudios para un corredor verde y mejoramientos de vivienda, entre otros. El retraso en su ejecución genera un impacto considerable en la población y puede representar un retraso en el logro de los objetivos del Plan de Desarrollo.

 

Programas del Plan de Desarrollo con menor ejecución presupuestal 
ProgramaPorcentaje de ejecución %Secretaría
Elaboración de estudios y diseños para la puesta en marcha del corredor verde, en el departamento de Caldas0,00%Infraestructura
Mejoramiento de viviendas para reducir el déficit habitacional cualitativo en el Departamento de Caldas1,88%Vivienda
Mejoramiento y pavimentación del corredor vial Puente de La Libertad – Termales – El Arbolito Etapa II, en el municipio de  Villamaría8,03%Infraestructura
Aprovechamiento y utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el Departamento de Caldas9,80%Desarrollo, empleo e innovación

 

La CCC invita a las secretarías con proyectos que presentaron baja ejecución presupuestal y física durante 2024 a garantizar el desarrollo de estos con el fin de cumplir con lo estipulado en el Plan de Desarrollo del departamento.

 

Fuentes de Financiación:

 

La inversión en Caldas para 2024 fue financiada principalmente con recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), provenientes del orden nacional, los cuales representaron el 56% del total del presupuesto. Estos recursos fueron a su vez los que más se ejecutaron, con cerca de un 98% de ejecución.

 

Por otro lado, los recursos propios de libre inversión registraron la menor ejecución presupuestal, con un 8,71% que permaneció sin utilizar.

 

*La fuente registrada como “sin información”, refiere a aquellos recursos que la CCC no pudo constatar su procedencia en la plataforma Caldata.

 

FUENTEPRESUPUESTODISPONIBLE AL 27 DE DICIEMBRESIN EJECUTAR
Sin información$ 132.266.161.692$ 13.609.203.05710,29%
Recursos Propios de Libre Inversión$ 95.259.897.923$ 8.296.271.1238,71%
Recursos Propios de Destinación Específica$ 148.450.810.997$ 12.184.991.1748,21%
Nación y Otros$ 61.883.946.740$ 4.029.408.5706,51%
SGP$ 549.979.205.833$ 11.133.309.5822,02%
TOTAL$ 987.840.023.185$ 49.253.183.5064,99%

 

Avance presupuestal vs físico del Plan de Desarrollo

Al 31 de diciembre de 2024, el cumplimiento de las metas físicas del Plan de Desarrollo programado para 2024 alcanzaron un 91,99%. Las secretarías con mayor avance en su cumplimiento fueron:

 

  • Integración y Desarrollo Social: 100%
  • Gobierno: 99,58%

Por el contrario, las secretarías con menor avance fueron:

  • Medio Ambiente: 53,53%
  • General: 80,27%

Las dos últimas a su vez corresponden a las de menor ejecución presupuestal.

Al comparar el avance físico frente a la ejecución presupuestal, la Secretaría General muestra la mayor diferencia, con un 15,33% más de avance físico con relación a los recursos ejecutados. En cambio, la Secretaría de Medio Ambiente presenta la mayor diferencia en sentido contrario, con un 25,35% más de ejecución de recursos frente al avance físico.

 

Avance físico en 2024 del Plan de Desarrollo Departamental por Secretarías

SecretaríaEjecución física al 31 de diciembre de 2024Ejecución presupuestal al 27 de diciembre de 2024Diferencia (física-pptal)
General80,27%64,95%15,32%
Integración y Desarrollo Social100,00%94,03%5,97%
Salud90,75%87,44%3,31%
Gobierno99,58%98,94%0,64%
Infraestructura93,03%92,81%0,22%
Educación98,03%97,94%0,09%
Agricultura99,27%99,27%0,00%
Deporte, Recreación y Actividad Física97,17%98,58%-1,41%
Planeación88,27%90,68%-2,41%
Dllo, Empleo e innovación87,03%91,34%-4,31%
Cultura92,88%99,83%-6,95%
Hacienda81,60%88,95%-7,35%
Vivienda81,67%91,18%-9,51%
Privada84,50%99,81%-15,31%
Medio Ambiente53,53%78,88%-25,35%

 

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