La Corporación Cívica de Caldas (CCC) analizó la ejecución presupuestal de la Gobernación de Caldas con corte al 27 de diciembre de 2024, y encontró en general un alto nivel de ejecución, alcanzando el 95,01%, según el portal estadístico Caldata. Sin embargo, algunas secretarías, como la General y Medio Ambiente, tuvieron ejecuciones por debajo del 80% y algunos proyectos del Plan de Desarrollo tuvieron menos del 10%.
La CCC invita a la Gobernación de Caldas a implementar medidas durante el 2025 para acelerar la ejecución en aquellas secretarías que registraron el año pasado los niveles más bajos de ejecución física y presupuestal. Asimismo, hace un llamado a priorizar la ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), garantizando su destinación a las diferentes necesidades del departamento y así evitar una posible devolución de los recursos al nivel nacional.
*Los porcentajes de ejecución presupuestal utilizados en este informe consideran únicamente los recursos que ya contaban con Registro Presupuestal de Compromiso (RPC), es decir, aquellos que tienen compromisos formalmente adquiridos y respaldados.
Porcentaje de ejecución presupuestal por secretarías
Según los datos reportados en Caldata, la ejecución presupuestal general alcanzó un 95,01%, sin embargo, se observaron marcadas diferencias entre las secretarías. Mientras que la Secretaría Privada y de Cultura lograron ejecuciones del 99,83% y 99,81%, respectivamente, situándose como las de mayor cumplimiento presupuestal, otras dependencias como la Secretaría General (64,95%) y la Secretaría de Medio Ambiente (78,88%) presentaron los niveles más bajos de ejecución.
SECRETARÍA | PRESUPUESTO | COMPROMETIDO | EJECUTADO (COMPR/PPTO) |
General | $ 2.535.000.000 | $ 1.646.402.437 | 64,95% |
Medio Ambiente | $ 8.224.624.097 | $ 6.487.819.072 | 78,88% |
Salud | $ 144.698.858.942 | $ 126.525.290.486 | 87,44% |
Hacienda | $ 7.110.734.068 | $ 6.324.939.873 | 88,95% |
Planeación | $ 15.395.714.474 | $ 13.960.287.126 | 90,68% |
Vivienda | $ 21.272.796.042 | $ 19.395.814.089 | 91,18% |
Dllo, Empleo e innovación | $ 28.130.000.000 | $ 25.694.866.401 | 91,34% |
Infraestructura | $ 119.397.275.287 | $ 110.815.708.094 | 92,81% |
Integración y Desarrollo Social | $ 14.072.666.822 | $ 13.232.939.245 | 94,03% |
Educación | $ 587.831.882.708 | $ 575.708.896.100 | 97,94% |
Deporte, Recreación y Actividad Física | $ 15.345.356.682 | $ 15.127.994.410 | 98,58% |
Gobierno | $ 10.490.019.419 | $ 10.378.631.394 | 98,94% |
Agricultura | $ 4.400.000.000 | $ 4.367.781.941 | 99,27% |
Privada | $ 3.750.000.000 | $ 3.743.000.000 | 99,81% |
Cultura | $ 5.185.094.644 | $ 5.176.469.011 | 99,83% |
Programas del Plan de Desarrollo con menor ejecución presupuestal:
Por otro lado, al analizar los programas del Plan de Desarrollo se identificaron 4 con una ejecución presupuestal por debajo del 10%, las cuales corresponden a las Secretarías de Infraestructura, Vivienda y Desarrollo, Empleo e Innovación. Estos programas, de alta importancia social, ambiental y económica, contemplan iniciativas como los estudios para un corredor verde y mejoramientos de vivienda, entre otros. El retraso en su ejecución genera un impacto considerable en la población y puede representar un retraso en el logro de los objetivos del Plan de Desarrollo.
Programas del Plan de Desarrollo con menor ejecución presupuestal | ||
Programa | Porcentaje de ejecución % | Secretaría |
Elaboración de estudios y diseños para la puesta en marcha del corredor verde, en el departamento de Caldas | 0,00% | Infraestructura |
Mejoramiento de viviendas para reducir el déficit habitacional cualitativo en el Departamento de Caldas | 1,88% | Vivienda |
Mejoramiento y pavimentación del corredor vial Puente de La Libertad – Termales – El Arbolito Etapa II, en el municipio de Villamaría | 8,03% | Infraestructura |
Aprovechamiento y utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el Departamento de Caldas | 9,80% | Desarrollo, empleo e innovación |
La CCC invita a las secretarías con proyectos que presentaron baja ejecución presupuestal y física durante 2024 a garantizar el desarrollo de estos con el fin de cumplir con lo estipulado en el Plan de Desarrollo del departamento.
Fuentes de Financiación:
La inversión en Caldas para 2024 fue financiada principalmente con recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), provenientes del orden nacional, los cuales representaron el 56% del total del presupuesto. Estos recursos fueron a su vez los que más se ejecutaron, con cerca de un 98% de ejecución.
Por otro lado, los recursos propios de libre inversión registraron la menor ejecución presupuestal, con un 8,71% que permaneció sin utilizar.
*La fuente registrada como “sin información”, refiere a aquellos recursos que la CCC no pudo constatar su procedencia en la plataforma Caldata.
FUENTE | PRESUPUESTO | DISPONIBLE AL 27 DE DICIEMBRE | SIN EJECUTAR |
Sin información | $ 132.266.161.692 | $ 13.609.203.057 | 10,29% |
Recursos Propios de Libre Inversión | $ 95.259.897.923 | $ 8.296.271.123 | 8,71% |
Recursos Propios de Destinación Específica | $ 148.450.810.997 | $ 12.184.991.174 | 8,21% |
Nación y Otros | $ 61.883.946.740 | $ 4.029.408.570 | 6,51% |
SGP | $ 549.979.205.833 | $ 11.133.309.582 | 2,02% |
TOTAL | $ 987.840.023.185 | $ 49.253.183.506 | 4,99% |
Avance presupuestal vs físico del Plan de Desarrollo
Al 31 de diciembre de 2024, el cumplimiento de las metas físicas del Plan de Desarrollo programado para 2024 alcanzaron un 91,99%. Las secretarías con mayor avance en su cumplimiento fueron:
- Integración y Desarrollo Social: 100%
- Gobierno: 99,58%
Por el contrario, las secretarías con menor avance fueron:
- Medio Ambiente: 53,53%
- General: 80,27%
Las dos últimas a su vez corresponden a las de menor ejecución presupuestal.
Al comparar el avance físico frente a la ejecución presupuestal, la Secretaría General muestra la mayor diferencia, con un 15,33% más de avance físico con relación a los recursos ejecutados. En cambio, la Secretaría de Medio Ambiente presenta la mayor diferencia en sentido contrario, con un 25,35% más de ejecución de recursos frente al avance físico.
Avance físico en 2024 del Plan de Desarrollo Departamental por Secretarías
Secretaría | Ejecución física al 31 de diciembre de 2024 | Ejecución presupuestal al 27 de diciembre de 2024 | Diferencia (física-pptal) |
General | 80,27% | 64,95% | 15,32% |
Integración y Desarrollo Social | 100,00% | 94,03% | 5,97% |
Salud | 90,75% | 87,44% | 3,31% |
Gobierno | 99,58% | 98,94% | 0,64% |
Infraestructura | 93,03% | 92,81% | 0,22% |
Educación | 98,03% | 97,94% | 0,09% |
Agricultura | 99,27% | 99,27% | 0,00% |
Deporte, Recreación y Actividad Física | 97,17% | 98,58% | -1,41% |
Planeación | 88,27% | 90,68% | -2,41% |
Dllo, Empleo e innovación | 87,03% | 91,34% | -4,31% |
Cultura | 92,88% | 99,83% | -6,95% |
Hacienda | 81,60% | 88,95% | -7,35% |
Vivienda | 81,67% | 91,18% | -9,51% |
Privada | 84,50% | 99,81% | -15,31% |
Medio Ambiente | 53,53% | 78,88% | -25,35% |